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4．4．5文件控制

l、標(biāo)準(zhǔn)條款

“組織應(yīng)建立并保持一套程序，以控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件，從而確保：

a）文件便于查找；

b）對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)適宜性。

c）凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；

d）迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用：

e）對(duì)出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。

所有文件均需字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，

并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)?！?/p>

2、理解要點(diǎn)

·組織應(yīng)建立并保持對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)要求的所有文件實(shí)施有效控制的程序；

·程序的作用是礎(chǔ)保a）~c）要求的實(shí)現(xiàn)。這5項(xiàng)要求既是編制程序文件的依據(jù)也是衡量程序是否符合要求的準(zhǔn)則；

·環(huán)境管理體系文件要達(dá)到字跡清晰，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存等要求；

·應(yīng)建立并保持有關(guān)制定和修改各類文件的程序；

·環(huán)境管理體系中在運(yùn)行和對(duì)環(huán)境因素的有效控制，不必把主要精力用于建立繁瑣的文件控制系統(tǒng)。

3、審核要點(diǎn)

·體系運(yùn)行的各類文件是否便于查找；

·環(huán)境管理體系運(yùn)行的各類關(guān)鍵崗位是否得到現(xiàn)行文件版本；

·失效文件的管理情況；

·文件更改、修訂的管理和發(fā)放；

·文件的保存是否明確。

4．4．6運(yùn)行控制

1、標(biāo)準(zhǔn)條款

“組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。程序的建立應(yīng)符合下述要求：

a）對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序；

b）在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；

c）對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方?！?/p>

2、理解要點(diǎn)

·運(yùn)行控制是環(huán)境管理體系實(shí)際操作過(guò)程，控制的對(duì)象是與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)；

·組織應(yīng)根據(jù)其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所確認(rèn)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)；

·對(duì)上述的運(yùn)行與活動(dòng)（包括維護(hù)工作）按以下要求加以規(guī)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下運(yùn)行：

對(duì)缺乏程序指導(dǎo)叫能偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序，并不要求所有的活動(dòng)和過(guò)程都建立文件化的程序；

為對(duì)那些可能有重大影響的活動(dòng)實(shí)施有效控制，也應(yīng)建立程序，在程序中還要規(guī)定具體的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)（或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）；

對(duì)組織使用的產(chǎn)品或服務(wù)中，可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持環(huán)境管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報(bào)供方和承包方，以促使他們提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合組織的要求。

·一般情況下，運(yùn)行控制的內(nèi)容可包括：項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、原材料選用與采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品和原材料的貯存與運(yùn)輸、設(shè)備維護(hù)、動(dòng)力供應(yīng)、產(chǎn)品售后服務(wù)與服務(wù)的提供、產(chǎn)品報(bào)廢處理等。

3、審核要點(diǎn)

·是否對(duì)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境力針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行編制了程序；

·運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)是否明確；

·是否將相關(guān)程序與要求通報(bào)給供方與承包方；

·與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位是否明確，是否建立了相應(yīng)程序；

·上述程序有無(wú)支持的作業(yè)文件