認(rèn)識(shí)舊賬排序操作流程。比如整理企業(yè)的舊賬，基本流程是：

1、在清理期間收集企業(yè)的會(huì)計(jì)憑證、總賬、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料和文件；

2、檢查企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理是否準(zhǔn)確，成本費(fèi)用的分配是否客觀；

3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員制度的規(guī)定，調(diào)整并說明企業(yè)正確的初始會(huì)計(jì)價(jià)值；

4、重新分配成本，結(jié)轉(zhuǎn)幣制，檢查新的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表；

5、指出重點(diǎn)方案和稅收籌劃，供企業(yè)經(jīng)營者和員工參考。

處理假賬的理想方法，就是在成本沒有顯著增加或者增加可控的范圍內(nèi)，能夠處理掉企業(yè)的“兩套賬”問題，通過各方面的籌劃，讓企業(yè)走上正規(guī)化的道路。我公司專門從事整理亂賬服務(wù)，實(shí)力雄厚，經(jīng)驗(yàn)豐富，價(jià)格合理，歡迎來電咨詢。

相對(duì)于客戶，供應(yīng)商企業(yè)是能夠掌握主動(dòng)權(quán)的。所以，一般來說付錯(cuò)款的概率并不大。一般比較大的客戶也會(huì)主動(dòng)發(fā)送對(duì)賬單，那么根據(jù)對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)即可。注意的是，如果跟供應(yīng)商的對(duì)賬單出現(xiàn)差異，一定要檢查之前是否有付過款，避免重復(fù)支付。

亂賬的整理，是需要按以上方面逐個(gè)整理，理順，每個(gè)方面都不能亂，理順之后，還有一個(gè)重要的工作，就是將財(cái)務(wù)工作制度化。制度化就是要把財(cái)務(wù)的每項(xiàng)工作用制度的形式來固化操作，包括財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)核算制度。