四川售后服務(wù)認(rèn)證-糾正與預(yù)防措施管理制度

15糾正與預(yù)防措施管理制度

本公司建立并保持《糾正、預(yù)防措施控制程序》，明確事故的報告、調(diào)查、處理的原則和方法；對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，及時采取糾正措施，控制潛在不符合帶來的風(fēng)險，減少其影響并防止再次發(fā)生。

1管理者代表負(fù)責(zé)各類事故調(diào)查和處理的協(xié)調(diào)、監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織客戶投訴、質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；

2客戶服務(wù)部按程序文件要求做好事故報告工作，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；

3相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織歸口管理職責(zé)內(nèi)的事故調(diào)查處理，協(xié)助調(diào)查處理。

4各部門對體系日常運行發(fā)現(xiàn)的事故、事件及不符合情況及時進(jìn)行原因分析、采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并對實施效果進(jìn)行控制和驗證，確保不符合得到消除或達(dá)到預(yù)防效果。

5客戶服務(wù)部對在售后服務(wù)體系運行、檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項提出改進(jìn)要求，對糾正和預(yù)防措施的結(jié)果進(jìn)行督促和檢查。

6事故調(diào)查與處理

任何事故調(diào)查處理必須遵守“四不放過”的原則?？蛻舴?wù)部依據(jù)事故調(diào)查與處理報告等資料向事故有關(guān)單位發(fā)出“糾正或預(yù)防措施要求表”，對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行監(jiān)督驗證。

7不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求

7.1各有關(guān)部門／單位負(fù)責(zé)相關(guān)不合格信息的收集分析；客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對審核和其它評審中產(chǎn)生的不合格報告，以及體系運行不合格項調(diào)查分析的結(jié)果進(jìn)行分析匯總，根據(jù)不符合的程度決定采取糾正或預(yù)防措施。

7.2 對于嚴(yán)重不符合，應(yīng)出具《糾正/預(yù)防措施處理單》， 向責(zé)任單位發(fā)出糾正措施處理單，并責(zé)令責(zé)任單位采取糾正措施。

7.3 責(zé)任單位根據(jù)糾正措施要求，制定糾正措施計劃報相關(guān)管理部門審核后實施，并將實施情況報管理部門；相關(guān)管理部門對糾正措施實施控制，并對糾正措施的有效性進(jìn)行驗證，確保執(zhí)行的有效性。

7.4各管理部門恰當(dāng)?shù)厥褂酶鞣N信息源，調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，確定需要制定的預(yù)防措施，向責(zé)任單位下達(dá)預(yù)防措施要求，防止發(fā)生不符合。

7.5 責(zé)任單位根據(jù)預(yù)防措施要求，制訂預(yù)防措施計劃，報管理部門審核后實施；管理部門對預(yù)防措施進(jìn)行驗證，確保其執(zhí)行的有效性。

7.6如果糾正和預(yù)防措施實施后被驗證為有效，必要形成文件或修改原有文件不合適部份時，執(zhí)行《文件控制程序》。

7.7糾正預(yù)防措施的記錄予以保存，并作為資料提交管理評審。